Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.001,86	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0914	310603

Dados do empenho de número 15040015

Empenho feito em 15/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP011.23FMAS'
Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
Projeto / Atividade: 2.184 - Programa Infancia no SUAS
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: aquisição de generos alimenticios, para atender o Programa Infancia no SUAS, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº011/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400180.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15040015	15 de abril de 2024	Empenho	Realizado	2.001,86
17040012	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.001,86
17040040	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.001,86

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