Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	686,67	41603	Banco do Brasil S.A.	BB	0914	315869

Dados do empenho de número 16040065

Empenho feito em 16/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: E.P.SIRQUEIRA E CIA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP 005.2023 FMS'
Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.123 - Manutenção do SAMU - Serviço de Atendimento Movel de Urgência
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMU . REFERENTE AO MES 05/2023

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16040065	16 de abril de 2024	Empenho	Realizado	686,67
16040024	16 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	686,67
16040023	16 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	686,67

Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA