Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.433,20	41606	Banco do Brasil S.A.	BB	0914	315869

Dados do empenho de número 18040001

Empenho feito em 18/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '1ºAD.PE05.23FME'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0408 - Transporte Escolar para o Ens. Fundamental
Projeto / Atividade: 2.064 - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GRAXAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME A.R.P. Nº015/2023; PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº8428/2023. E CONFORME 1º ADITIVO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18040001	18 de abril de 2024	Empenho	Realizado	20.595,55
19040003	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	20.595,55
19040212	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	20.595,55

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