Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16050028
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 80,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 80,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0914 | 315869 |
Dados do empenho de número 14050086
- Empenho feito em 14/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MORGANA SAMPAI O ALCENO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
- Programa de governo: 0002 - Conselhos Municipais
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manutenção do CEREST - Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalho
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: A CONCESSÃO DE MEIA DIARA PARA DESLOCAR-SE A REDENÇÃO-PA. NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, O REFERIDO SERVIDORA REALIZARA FISCALIZAÇÃO EMREDENÇÃO-PA. CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 4472/2024, E CONFORME PORTARIA N. 1190/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14050086 | 14 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 80,00 |
| 14050025 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 16050028 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |