Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 31/05/2024
494 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 10.473.529,03
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050004 | 29050009 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2024. |
29050004 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.857.982-XX RAISSA DOS SAN TOS SENA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050003 | 28050001 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
29050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.177/0001-XX MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE L IMPEZA EIRELI |
Pregão | Realizado | 839,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050002 | 28050002 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
29050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.177/0001-XX MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE L IMPEZA EIRELI |
Pregão | Realizado | 848,85 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 | 27050001 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO RADIOGRAFIA SHRX - MODELO SHR-600, ATENDENDO A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
29050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X07.247/0001-XX E R L FILHO LT DA |
Dispensa | Realizado | 4.700,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050010 | 28050011 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TARIFA DE ÁGUA, PELO CONSUMO JUNTO AO CRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. |
28050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X89.509/0001-XX BRK AMBIENTAL - PARÁ S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.989,47 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050006 | 28050010 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2024. |
28050006 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.438.082-XX ROSINETE CRUZ FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050005 | 28050009 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CRAS BAIRRO DA PAZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2024. |
28050005 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.566.902-XX TAWAN FREITAS SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050003 | 28050008 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CRAS BAIRRO DA PAZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2024. |
28050003 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.945.102-XX FRANCEILSON SO USA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050002 | 28050007 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2024. |
28050002 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.049.172-XX SIMENEA MOREIR A PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050001 | 22040001 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
28050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.948/0001-XX COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTICÍOS, LIMPEZA E DESC .EIR |
Pregão | Realizado | 7.203,40 | visibility Detalhes |
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