PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030007
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 12,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 75,00 | 21603 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 207276 |
| N/A | Débito | 12,50 | 30612 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 207276 |
Dados do empenho de número 16020018
- Empenho feito em 16/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANA DA SIL VA VILA NOVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manut. da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 1/2 ( MEIA ) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA NO SEU DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE SERRA PELADA - CURIONÓPOLIS-PA NO DIA: 17 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PORTARIA 226/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16020018 | 16 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 87,50 |
| 16020032 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 87,50 |
| 16020018 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 75,00 |
| 06030007 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,50 |