PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040032
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 82,57 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 82,57 | 41502 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 207217 |
Dados do empenho de número 22030012
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BRK AMBIENTAL - PARÁ S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Obras e Desenv Urbano
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: TARIFA DE ÁGUA, PELO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030012 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 159,62 |
| 22030008 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 77,05 |
| 08040013 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 82,57 |
| 15040032 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 82,57 |
| 15040031 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 77,05 |