Dados do pagamento de número 28030012


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 1.326,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.326,00 0 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 101583

Dados do empenho de número 25030013
  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOAO ALMEIDA D A SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Desenv. Social - FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Assistência e Desenvolvimento Social
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção da Secretaria de Assistência
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR ACIMA MENSIONADO (MOTORISTA), A SE DESLOCAR PARA O DISTRITO DE SERRA PELADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, O MESMO IRÁ PRESTAR SERVIÇO.CONFORME PORTARIA DE Nº 454.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030013 25 de março de 2024 Empenho Realizado 117,00
25030032 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 117,00
27030153 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 117,00