PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040009
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 117,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 117,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 113468 |
Dados do empenho de número 05040012
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO SOAR ES CHAVES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Desenv. Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Assistência e Desenvolvimento Social
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção da Secretaria de Assistência
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA NA SUA DESIGNAÇÃO ATÉ AO DISTRITO DE SERRA PALADA ZONA RURAL DE CURIONÓPOLIS-PA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, O MESMO IRÁ REALIZAR ATENDIMENTOS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 540.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040012 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 117,00 |
| 05040041 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 117,00 |
| 25040009 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 117,00 |