PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040003
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 29.398,49 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 29.398,49 | 41907 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 101583 |
Dados do empenho de número 18040011
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PEREIRA & ANAI SSE LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9-2023-041-PMC'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.008 - Oper de Ações Administrativas - SECRETARIA DE SAUDE
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPREEDEM A RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO TERRITÓRIO NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE NO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18040011 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 29.398,49 |
| 18040003 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.398,49 |
| 19040003 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.398,49 |