PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02050002
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 14.467,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.313,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 113468 |
Dados do empenho de número 05040015
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Desenv. Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Assistência e Desenvolvimento Social
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção da Secretaria de Assistência
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040015 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 15.844,28 |
| 05040045 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.377,18 |
| 05040044 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.467,10 |
| 02050003 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.377,18 |
| 02050002 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.467,10 |