PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08050002
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 1.326,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.326,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 101583 |
Dados do empenho de número 07050023
- Empenho feito em 07/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALZEMIR DOS SA NTOS SALES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.008 - Oper de Ações Administrativas - SECRETARIA DE SAUDE
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA NO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2024, O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REINIÃO DE ALINHAMENTO GRUPO TEMÁTICO DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 735.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07050023 | 7 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 1.326,00 |
| 07050027 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.326,00 |
| 08050002 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.326,00 |