Prefeitura Municipal de Curionópolis ( 02/01/2018 a 31/10/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 30090059
- Data do pagamento 30/09/2020
- Valor 2.221,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.052,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 14682X |
Retenções | N/A | 168,54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04050075
- Empenho feito em 04/05/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SEC. DE A DMIN.SERRA PEL ADA- CONTRATAD OS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Distrito de Serra Pelada
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Distrito de Serra Pelada
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO SERRA PELADA- CONTRATADOS, REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO, 13°SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04050075 | 4 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 29.395,80 |
29050029 | 29 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.266,20 |
29050042 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.266,20 |
30060038 | 30 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.266,20 |
30060029 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.266,20 |
31070042 | 31 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.266,20 |
31070036 | 31 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.266,20 |
31080083 | 31 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.266,20 |
31080042 | 31 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.266,20 |
30090064 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.221,20 |
30090059 | 30 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.221,20 |
30100032 | 30 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.311,20 |
30100029 | 30 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.311,20 |