Prefeitura Municipal de Curionópolis ( 02/01/2018 a 31/10/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 29050046
- Data do pagamento 29/05/2020
- Valor 5.225,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.539,15 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 14682X |
Retenções | N/A | 685,85 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04050074
- Empenho feito em 04/05/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA PGTO SEC DE ADMINISTRA ÇAO SERRA PELA DA - COMISSION ADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Distrito de Serra Pelada
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Distrito de Serra Pelada
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO SERRA PELADA- COMISSIONADOS, REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO, 13°SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04050074 | 4 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 47.025,00 |
29050046 | 29 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.225,00 |
29050041 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.225,00 |
30060037 | 30 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.225,00 |
30060028 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.225,00 |
31070043 | 31 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.225,00 |
31070037 | 31 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.225,00 |
31080043 | 31 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.202,83 |
31080084 | 31 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.202,83 |
01100018 | 1 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.540,00 |
01100004 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Anulado | 15.607,17 |
01100023 | 1 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.540,00 |