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Câmara Municipal de Curionópolis ( 02/01/2018 a 28/12/2018 ) - PA

Dados atualizados 08/01/2020. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
  • Programa: 2001 - Camara Muncipal de Curionopolis
  • Descrição: ACOES DE A POIO ADMINISTRATIVO
  • Valor para o ano de 2018: R$2.262.400,00

Valores do programa no mês de 2018

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
2.262.400,00 2.262.400,00 160.512,40 2.101.887,60 159.435,40 158.086,09
Projeto atividade: manutencao camara municipal

Descrição: manutençaõ das atividades da camara municipal

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2018: 1,00

Valores do projeto no mês de 2018

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
2.262.400,00 2.262.400,00 160.512,40 2.101.887,60 159.435,40 158.086,09

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
18/01/2018 18010001 tarifa serviços bancarios 112,00
19/01/2018 16010002 HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA 10.000,00
19/01/2018 19010004 fopag servidores temporarios 5.342,40
19/01/2018 19010005 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS JANEIRO 2018 30.668,89
19/01/2018 19010006 FOPAG SUBSIDIO VEREADORES JANEIRO 2018 83.490,00
19/01/2018 16010001 diarias custeio de viagem A BELEM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2.011,17
19/01/2018 19010003 manutenção e cessao de link internet 1.000,00
19/01/2018 19010001 manutenção e cessao de link internet 2.400,00
19/01/2018 08010002 DIARIAS CUSTEIO DE VIAGEM A BELEM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE CMC. 2.011,17
19/01/2018 19010002 servico de consultoria e assessoria contabil 10.000,00
19/01/2018 08010001 DIARIAS CUSTEIO DE VIAGEM A BELEM TRATAR DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL 2.011,17
22/01/2018 22010001 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR REFRIGERAÇÃO CENTRAL DE AR 150,00
22/01/2018 22010002 SERVIÇO DE LIMPEZA 3 CENTRAL DE AR, REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA DE FILTROS. 1.140,00
29/01/2018 29010002 serviço forneciemento de enrgia eletrica 1.054,82
29/01/2018 29010002 serviço forneciemento de enrgia eletrica 1.484,52
29/01/2018 29010004 multa juros de mora 64,18
29/01/2018 29010003 multa juros de mora 86,93
29/01/2018 29010001 licença, uso e manutenção de software fopag 468,50
30/01/2018 23010001 diarias custeio de viagenns A BELEM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE COMISSÃO DE SERVIÇOS E SEGURANÇA DA CMC. 2.011,17
30/01/2018 23010002 CUSTEIO DE VIAGEN BELEM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE CMC 2.011,17
01/02/2018 01020001 fornecimento de refeição a tecnicos serviço CMC 568,00