Prefeitura Municipal de Curralinho ( 02/01/2018 a 28/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 04110016
- Data do pagamento 04/11/2020
- Valor 2.258,70 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.258,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BREVES | 0558 | 393886 |
Dados do empenho de número 02060019
- Empenho feito em 02/06/2020
- Tipo: Global
- Credor: A A VIEIRA EIR ELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-00030'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0131 - Manutenção dos Programas Assistênciais
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção do Bloco de Prot Social Básica (PBF I CRAS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETIVANDO ATENDER A MANUTENÇÃO DO PBF I CRAS, REFERENTE AO CONTRATO DE NÚMERO 20200219, COM VIGÊNCIA DO DIA 02 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02060019 | 2 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 57.619,85 |
16090020 | 16 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.913,00 |
16090004 | 16 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.913,00 |
26100002 | 26 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.258,70 |
04110016 | 4 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.258,70 |
30110019 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.563,50 |
30110018 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 20.840,40 |
30110017 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 19.044,25 |
30110008 | 30 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 13.563,50 |
30110009 | 30 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 20.840,40 |
30110010 | 30 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 19.044,25 |