Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	19.044,25	0	Banco do Brasil S.A.	BREVES	0558	393886

Dados do empenho de número 02060019

Empenho feito em 02/06/2020
Tipo: Global
Credor: A A VIEIRA EIR ELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '9/2019-00030'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0131 - Manutenção dos Programas Assistênciais
Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção do Bloco de Prot Social Básica (PBF I CRAS)
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETIVANDO ATENDER A MANUTENÇÃO DO PBF I CRAS, REFERENTE AO CONTRATO DE NÚMERO 20200219, COM VIGÊNCIA DO DIA 02 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02060019	2 de junho de 2020	Empenho	Realizado	57.619,85
16090020	16 de setembro de 2020	Pagamento	Realizado	1.913,00
16090004	16 de setembro de 2020	Liquidação	Realizado	1.913,00
26100002	26 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	2.258,70
04110016	4 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	2.258,70
30110019	30 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	13.563,50
30110018	30 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	20.840,40
30110017	30 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	19.044,25
30110008	30 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	13.563,50
30110009	30 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	20.840,40
30110010	30 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	19.044,25

Prefeitura Municipal de Curralinho ( 02/01/2018 a 28/12/2020 ) - PA