Receitas
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/04/2024
doneData menor ou igual a 29/05/2024
1273 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 18.472.771,90
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050013 | 28050010 020 - Fundo Municipal do Turismo ppppp |
28050013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.933.312-XX STEFAN KANGUSS U PRADO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050012 | 08040029 010 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e s10) visando suprir as necessidades básicas da frota a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.Conforme pregão nº021/2023,contrato nº20240074. |
28050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.739/0001-XX AUTO POSTO ITI NGA II LTDA. |
Pregão | Realizado | 33.572,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050011 | 28050009 020 - Fundo Municipal do Turismo conceção de 02(duas)diárias para servidora Municipal,custear viagem a cidade de Paragominas-PA,para tratar assuntos relacionados oa Nucleo de Regularização Fundária na sede do Incra/PA. No período de 28/05/2024 a 29/05/2024.Conforme portaria de diária Nº240528/11/2024. |
28050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.388.662-XX ELIZANGELA BRA NDÃO DE CARVAL HO AGUIAR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050010 | 08040031 010 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e s10) visando suprir as necessidades básicas da frota a serviço da Vigilância Sanitária.Conforme pregão nº021/2023,contrato nº20240074. |
28050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.739/0001-XX AUTO POSTO ITI NGA II LTDA. |
Pregão | Realizado | 29.367,46 | library_books | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050009 | 28050008 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 01(Uma)diária no valor de R$150,00(Cento e cinquenta reais),para servidor municipal lotado na Sec.municipal de SAÚDE-UPA ocupante do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde,custear viagem a cidade de Marabá-PA,no dia 28/05/2024,para levar os pacientes do programa T.F.D,na VAN,para consltas no Hospital Regional.Conforme portaria de diária em anexo nº240528/05/2024. |
28050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.820.782-XX ANTONIO GOMES DA CONCEIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050008 | 28050002 013 - FUNDEB-Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Básica aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades básicas da Prefeirura Municipal, departamentos, Secretarias e Fundos deste município. Contrato Nº 20240146 e Pregão Nº 009 2023-PMDE. Com vigência de 12/01/2024 a 31/12/2024. |
28050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X03.487/0001-XX M V R TEIXEIRA OLIVEIRA |
Pregão | Realizado | 20.800,10 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050007 | 28050007 010 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de 02(Duas) diária no valor unitario de R$200,00(Duzentos reais), para servidor municipal (MANOEL THALISSON MORAES CONCEIÇÃO),lotado na Sec. Municipal de SAÚDE -UPA, ocupante do cargo de MOTORISTA CATAG AB CLASSE A LEI 024/2022 , custear viagem a cidade de BELÉM-PA,no dia 28/05/2024 á 29/05/2024,A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.Para BUSCAR a paciente Srº(LUZIMARA DE SOUSA)para uma consulta no Hospital Regional.Conforme a portaria de diária em anexo n°240528/04/2024. |
28050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.293.492-XX MANOEL THALISS ON MORAES CONC EIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050006 | 28050001 013 - FUNDEB-Fundo de Manut.e Desenv.da Educ.Básica aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades básicas da Prefeirura Municipal, departamentos, Secretarias e Fundos deste município. Contrato Nº 20240146 e Pregão Nº 009 2023-PMDE. Com vigência de 12/01/2024 a 31/12/2024. |
28050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X03.487/0001-XX M V R TEIXEIRA OLIVEIRA |
Pregão | Realizado | 20.800,02 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050005 | 28050006 008 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01(uma) diária para servidor municipal, ocupante do cargo de PSICOLOGO(A)-TEMP, Viajar a cidade de BELÉM-PA, acompanhar um menor para realizar exames psicologicos. No período de 29/05/2024.Conforme portaria de diária nº240528/08/2024. |
28050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.602.862-XX ANDREIA LILIAN E PEREIRA DA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050004 | 28050005 012 - Fundo Municipal de Educação serviço prestado em show de comemoração dos 36 anos de Dom Eliseu, em atendimento a Sec. Mun. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer de Dom Eliseu - Pa. |
28050004 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.703.813-XX GIVANILDO DA S ILVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
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