Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 01/01/2018 a 28/09/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 11020012
- Data do pagamento 11/02/2020
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 21103 | Banco do Brasil S.A. | BB DOM ELISEU | 4409 | 14987X |
Dados do empenho de número 03020001
- Empenho feito em 03/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CESAR GOMES NO GUEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Apoio ao Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: concessão de 01 (UMA) diária para servidor municipal lotado no GABINETE DO PREFEITO, ocupante do cargo de ASSESSOR ESPECIAL IV, custear viagem a cidade de IMPERATRIZ - MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA COMUNICAÇÃO EM IMPERATRIZ. Conforme portaria de diária em anexo nº 200203/01/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03020001 | 3 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 03020011 | 3 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 11020012 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 300,00 |