Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 01/01/2018 a 28/09/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 09060005
- Data do pagamento 09/06/2020
- Valor 4.565,34 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.246,91 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 4.565,34 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 13.717,01 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| Retenções | N/A | 6.956,82 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 27050040
- Empenho feito em 27/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG - GABINETE DO P REFEITO/COMISS IONADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Apoio ao Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: vencimentos e vantagens aos servidores COMISSIONADAS lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Maio/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27050040 | 27 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 35.486,08 |
| 27050071 | 27 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 35.486,08 |
| 29050026 | 29 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 17.203,73 |
| 09060005 | 9 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.565,34 |
| 10060002 | 10 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.717,01 |