Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 01/01/2018 a 28/09/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 08070065
- Data do pagamento 08/07/2020
- Valor 1.328,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.383,94 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| N/A | Débito | 1.105,49 | 0 | Caixa Econômica Federal | DOM ELISEU | 4525 | 544 |
| Retenções | N/A | 223,13 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 26060104
- Empenho feito em 26/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG - GABINETE DO P REFEITRO/TEMPO RARIOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Apoio ao Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: vencimentos e vantagens aos servidores TEMPORARIOS lotados no GABINETE DO PREFEITO. ref. ao mes de Junho/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26060104 | 26 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 3.712,56 |
| 26060093 | 26 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.712,56 |
| 08070065 | 8 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.328,62 |
| 10070065 | 10 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.383,94 |