Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 01/01/2018 a 28/09/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 08090031
- Data do pagamento 08/09/2020
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 600,00 | 90817 | Banco do Brasil S.A. | BB DOM ELISEU | 4409 | 14987X |
Dados do empenho de número 08090002
- Empenho feito em 08/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: YURI FARIAS DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Apoio ao Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: concessão de 03(tres) diárias para servidor municipal lotado no GABINETE DO PREFEITO, ocupante do cargo de ASSESSOR ESPECIAL II, custear viagem a cidade de BELEM - PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA. Conforme portaria de diária em anexo nº 200908/05/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08090002 | 8 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 08090028 | 8 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 08090031 | 8 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 600,00 |