Prefeitura Municipal de Faro ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 00002694
- Data do pagamento 16/06/2016
- Valor 6.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.300,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ORIXIMINA | 1104 | 11524X |
Dados do empenho de número 00002102
- Empenho feito em 05/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.C.BECHARA RE GO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0122 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutencao do Programa Salario Educacao
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: Ref. ao Emp. com material de consumo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002102 | 5 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 6.300,00 |
| 00002094 | 16 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.300,00 |
| 00002694 | 16 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.300,00 |