Prefeitura Municipal de Faro ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000250
- Data do pagamento 04/01/2016
- Valor 8.841,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.841,09 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ORIXIMINA | 1104 | 164674 |
Dados do empenho de número 00000317
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS-OBRIGAÇÕE S PATRONAIS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0365 - Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção das atividades meio do Ens.In fantil/40%
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: Referente a empenho de Despesas de Exercícios Anteriores.nov/15
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000317 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 8.841,09 |
| 00000313 | 4 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.841,09 |
| 00000250 | 4 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.841,09 |