Prefeitura Municipal de Faro ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000391
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 892,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 892,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ORIXIMINA | 1104 | 211133 |
Dados do empenho de número 00000402
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: PIAU FORMULARI OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0305 - Vigilância Epidemiológica
- Projeto / Atividade: 2.048 - Programa Vigilancia Epidemiológica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Referente a Empenho com Material de Consumo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000402 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 892,40 |
| 00000414 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 892,40 |
| 00000391 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 892,40 |