Receitas
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/03/2024
doneData menor ou igual a 25/04/2024
312 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.805.254,34
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 09020014 014 - Fundo Municipal De Saúde CONTRATAO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COM FORMECIMENTO DE CILINDRO EM COMODATO. CONFORME DEMANDA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUIAIA-PA.P/Nº003/23.CONT.Nº2023-067. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.731/0001-XX FREDSON DA SIL VA SANTOS EIRE LI-EPP |
Pregão | Realizado | 18.285,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 09020014 014 - Fundo Municipal De Saúde CONTRATAO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COM FORMECIMENTO DE CILINDRO EM COMODATO. CONFORME DEMANDA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUIAIA-PA.P/Nº003/23.CONT.Nº2023-067. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.731/0001-XX FREDSON DA SIL VA SANTOS EIRE LI-EPP |
Pregão | Realizado | 18.634,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 09020014 014 - Fundo Municipal De Saúde CONTRATAO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COM FORMECIMENTO DE CILINDRO EM COMODATO. CONFORME DEMANDA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUIAIA-PA.P/Nº003/23.CONT.Nº2023-067. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X91.731/0001-XX FREDSON DA SIL VA SANTOS EIRE LI-EPP |
Pregão | Realizado | 16.815,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040005 014 - Fundo Municipal De Saúde REF A 5(cinco) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ACS. PORT 226/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.361.512-XX ROBERMARQUES S ERAFIM FREITAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 09040006 014 - Fundo Municipal De Saúde SERVÇO PRESTADO A SEC DE SAUDE ALUGUEL DO GOL PARA A AMETISTA. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.167.192-XX OTAVIO AMORIN FILHO |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040012 014 - Fundo Municipal De Saúde REF A 2 DIARIAS A VIAGEM PARA BELEM-PA PARA EVAR PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO. PORT 225/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.250.122-XX MARIA RITA ARA UJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040013 014 - Fundo Municipal De Saúde REF A 03(TRES)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA.NOS DIAS 16 A 18/04/2024.PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL.PORT.224/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.560.832-XX ARNALDO FILHO AQUINO BONFIM |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040016 014 - Fundo Municipal De Saúde REF A 03(TRES)DIARIA PARA VIAGEM A MARABÁ -PA, NO DIA 16 A 18/04/2024.PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL. PORTARIA 221/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.231.622-XX SIMONES ARAUJO CASTRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040015 014 - Fundo Municipal De Saúde REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELEM-PA, NOS DIAS 16 A 17/04/2024, ACOMPANHAR PACIENTE DO TFD. PORTARIA 222/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.587.202-XX DIONIS FERNAND ES DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040018 014 - Fundo Municipal De Saúde REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE MARABA-PÁ,NOS DIAS 16 A 18/04/2024,LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO.PORTARIA N°219/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.984.862-XX MARCOS VINICIU S MENDES DOS S ANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
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