Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040017
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 116,39 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 115,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 3318 | 147796 |
Dados do empenho de número 29010008
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CAMARGUS DISTR IBUIDORA DE AL IMENTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-036-2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.027 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NºPE-036/2023SRP E CONTRATO DE Nº031/82024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010008 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.377,50 |
| 12030001 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 171,77 |
| 12030004 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 678,05 |
| 12030003 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 244,04 |
| 12030002 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 126,34 |
| 13030017 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 244,04 |
| 13030019 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 126,34 |
| 13030020 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 171,77 |
| 13030018 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 678,05 |
| 03040016 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 318,01 |
| 03040015 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 116,39 |
| 03040020 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 310,68 |
| 03040010 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 318,01 |
| 03040019 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 824,29 |
| 03040018 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 147,55 |
| 03040017 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 312,38 |
| 09040013 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 310,68 |
| 09040017 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 116,39 |
| 09040016 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 312,38 |
| 09040015 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 147,55 |
| 09040014 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 824,29 |