Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040010
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 99,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 97,82 | 40915 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 3318 | 147796 |
Dados do empenho de número 29010013
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRIOSUL ALIMEN TOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS D E CARNE EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-036-2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.027 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PENAE), CONFORME CONTRATO DE Nº032/2024 E PREGÃO PRESENCIAL DE NºPE-036/2023/SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010013 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.144,00 |
| 27020001 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 297,00 |
| 27020005 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 316,80 |
| 27020004 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.188,00 |
| 27020003 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 178,20 |
| 27020002 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 297,00 |
| 04030029 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 297,00 |
| 04030028 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 297,00 |
| 04030027 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 178,20 |
| 04030026 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.188,00 |
| 04030025 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 316,80 |
| 15030017 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 118,80 |
| 15030018 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 160,60 |
| 15030021 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.227,60 |
| 15030020 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 178,20 |
| 15030019 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 237,60 |
| 15030022 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 237,60 |
| 20030017 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 178,20 |
| 20030018 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.227,60 |
| 20030014 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,60 |
| 20030015 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 237,60 |
| 20030016 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 237,60 |
| 20030020 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 118,80 |
| 04040009 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,00 |
| 04040015 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 277,20 |
| 04040014 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.188,00 |
| 04040013 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 158,40 |
| 04040011 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 217,80 |
| 04040010 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 138,60 |
| 09040012 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 217,80 |
| 09040008 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 158,40 |
| 09040009 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.188,00 |
| 09040010 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,00 |
| 09040011 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 138,60 |