Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16020035
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 5.993,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.993,66 | 21606 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 388041 |
Dados do empenho de número 16020011
- Empenho feito em 16/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADAUTO DE OLIV EIRA JORGE-234 888082-20
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete Do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0036 - Supervisão E Coordenação Superior
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do(a) Prefeito(a)
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS: PALMAS/BRASÍLIA *BRASILIA/BELÉM,*BELÉM/MARABÁ CONFORME COMPROVANTES DE COMPRA EM ANEXO. RECIBO 01161.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16020011 | 16 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.993,66 |
| 16020015 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.993,66 |
| 16020035 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.993,66 |