Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040006
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 32.553,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.260,61 | 3 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 2222221 |
| N/A | Débito | 27.228,59 | 3 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA | 0103 | 7381166 |
Dados do empenho de número 28030032
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO MANUT. DO S SERV. URBANO S-TEMPORÁRIOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal De Meio Ambiente
- Função: 18 - Gestão Ambiental
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1203 - Manutenção De Serviços Administrativos Gerais
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGTO SEC.MUN.MANUT. DOS SERV.URBANOS-TEMPORÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030032 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 45.814,35 |
| 28030034 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.814,35 |
| 28030023 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.260,61 |
| 01040006 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.553,74 |