Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040012
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 46.348,72 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 353,56 | 3 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA | 0103 | 7366191 |
| N/A | Débito | 34.862,35 | 3 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA | 0103 | 7366191 |
Dados do empenho de número 28030043
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-SEC. MUN. DE OBRAS E TR ANSPORTE-EFETI VO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 008 - Sec. Municipal De Obras E Transportes
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1203 - Manutenção De Serviços Administrativos Gerais
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Secretaria de Obras e Transportes
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSPORTE-EFETIVO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030043 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 46.702,28 |
| 28030045 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.702,28 |
| 28030055 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 353,56 |
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.348,72 |