CÃMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA -2021 ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 19070014
- Data do pagamento 19/07/2022
- Valor 8.347,97 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 6.373,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
N/A | Débito | 1.533,64 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
N/A | Débito | 4.167,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
Dados do empenho de número 11070001
- Empenho feito em 11/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA CAMARA M UNL. FLORESTA - EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal De Floresta Do Araguaia
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção Das Ações Do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES JULHO/2022
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
11070001 | 11 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 17.103,46 |
11070001 | 11 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 17.103,46 |
19070016 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.416,92 |
19070015 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.338,57 |
19070014 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 8.347,97 |