CÃMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA -2021 ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 19070010
- Data do pagamento 19/07/2022
- Valor 7.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.914,77 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 4.491,35 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 3.850,65 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 2.559,52 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 5.456,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 3.840,57 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 4.705,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 5.404,77 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 3.825,55 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 4.095,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
Dados do empenho de número 11070003
- Empenho feito em 11/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA CAMARA S UBSIDIOS DOS V EREADORES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal De Floresta Do Araguaia
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção Das Ações Do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11070003 | 11 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
| 11070003 | 11 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 70.000,00 |
| 19070013 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 19070012 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 19070011 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 19070010 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 19070009 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 19070008 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 19070007 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 19070006 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 19070005 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 19070004 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |