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CÃMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA -2021 ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 03110003
- Data do pagamento 03/11/2022
- Valor 334,03 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 334,03 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
Dados do empenho de número 03110002
- Empenho feito em 03/11/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal De Floresta Do Araguaia
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção Das Ações Do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03110002 | 3 de novembro de 2022 | Empenho | Realizado | 334,03 |
03110002 | 3 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 334,03 |
03110003 | 3 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 334,03 |