Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 28/02/2024  doneData menor ou igual a 28/03/2024 
235 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.943.039,03
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
27/03/2024 27030006
007 - Fundo Manut Des Educ Basica e Valor Prof Educação
servicos- mão de obras para atender as necessidades das escolas municipais, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024230103.
XX.X39.314/0001-XX
H DE A MENDONÇ A COMERCIO E S ERVIÇOS - ME
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Tomada de preço Realizado 92.270,96 visibility Detalhes
27/03/2024 27030002
003 - Fundo Municipal de Educação
material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos tipo Ônibus escolares, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 20232712006.
XX.X15.814/0001-XX
W A COMÉRCIO E IRELI
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 70.003,71 visibility Detalhes
27/03/2024 27030005
007 - Fundo Manut Des Educ Basica e Valor Prof Educação
material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos tipo Ônibus escolares, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 20232712011.
XX.X15.814/0001-XX
W A COMÉRCIO E IRELI
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 50.026,30 visibility Detalhes
27/03/2024 27030009
005 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Material de consumo - Limpeza e Hienização para manunteção de Outros Programas Sociais da Secretaria de Assistencia social, conforme contrato n.º 2024240112 .
XX.X03.572/0001-XX
D.G. ALFAIA EI RELI-ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 7.331,09 visibility Detalhes
27/03/2024 27030003
004 - Fundo Municipal de Saude
material de consumo-combustivel, destinado as abastecimento de veiculos ligados a Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 20232712010.
XX.X15.814/0001-XX
W A COMÉRCIO E IRELI
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 10.015,30 visibility Detalhes
27/03/2024 27030001
007 - Fundo Manut Des Educ Basica e Valor Prof Educação
material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos tipo Ônibus escolares, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 20232712011.
XX.X15.814/0001-XX
W A COMÉRCIO E IRELI
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 20.070,09 visibility Detalhes
27/03/2024 27030007
007 - Fundo Manut Des Educ Basica e Valor Prof Educação
aquisição de material de construção, elétrico e hidraulico, para atender as necessidades da Secr. Municipal de Obras, conforme contrato n.º 2024090216.
XX.X17.986/0001-XX
ESTANCIA A GRA NDE FAMILIA LT DA EPP
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 30.950,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030004
001 - Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
material de consumo - gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secr. Municipal de administração, conforme contrato n.º 2024240101.
XX.X03.572/0001-XX
D.G. ALFAIA EI RELI-ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 154.548,00 visibility Detalhes
26/03/2024 26030002
001 - Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
Aquisição de materiais de expedientes para atender as necessidades da secretaria de Finanças,conforme contrato 2024310104
XX.X03.572/0001-XX
D.G. ALFAIA EI RELI-ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 947,10 visibility Detalhes
26/03/2024 26030001
007 - Fundo Manut Des Educ Basica e Valor Prof Educação
Serviços de confecções de apostilas de correção de fluxos fundamental para o ensino menor, conforme contrato n.º 2022061005.
XX.X40.007/0001-XX
CREATIVE EDITO RA E GRAFICA L TDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Pregão Realizado 10.200,00 visibility Detalhes

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