Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030022
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 400,00 | 30431 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 101451 |
Dados do empenho de número 04030001
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO DE A SSIS TEIXEIRA DE SOUZA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Mun.Administração Planejament
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Sec. de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Concessão de 01(uma)diaria ao Sec de Administração do Municipio, para custear despesas em viagem a cidade de capanema-Pa,junto ao Orgão Defesa Civil , ,no dia 05/03/2024,conf. Port. n°033/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030001 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 04030002 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 04030022 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |