Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22030001
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 7.075,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.075,40 | 109718 | Caixa Econômica Federal | GARRAFAO DO NOR | 4686 | 6240160 |
Dados do empenho de número 19030010
- Empenho feito em 19/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. UNIDOS DIST RIBUIDORA EIRE LI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '39_2023_SRP'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção de Outros Programas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: material de consumo-hospitalar e laboratorial, para atender as necessidades do postos de saúde, conforme contrato n.º 2024280208.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19030010 | 19 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.075,40 |
| 21030003 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.075,40 |
| 22030001 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.075,40 |