Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19030002
- Data do pagamento 19/03/2024
- Valor 2.137,17 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.137,17 | 31902 | Banco do Brasil S.A. | CAPITAO POCO | 0815 | 89052 |
Dados do empenho de número 22020007
- Empenho feito em 22/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: F G DA SILVA M ELO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '37_2023_SRP'
- Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: material de expediente para atender as necessidades da secretaria de saude, conforme contrato 2024310112.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22020007 | 22 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.137,17 |
| 18030008 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.137,17 |
| 19030002 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.137,17 |