DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 10030020



  • Data da liquidação: 10/03/2021
  • Valor: 448,65 R$
  • Nota fiscal: 5321
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 10/03/2021

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
TUBO CX DESC PVC 40MM SOB KRONA 1,00 UNIDADE 6,90
JOELHO SOLD PVC 20MM 90G KRONA 3,00 UNIDADE 1,50
LUVA SOLDÁVEL 20MM 2,00 UNIDADE 1,00
TUBO SOLD.20MM MARRON 6M 0,50 UNIDADE 9,25
TÊ SOLDAVEL 20MM 2,00 UNIDADE 1,60
JOELHO LR 20X1/2MM 2,00 UNIDADE 6,70
CAIXA DESCARDA BCA 9L 1,00 UNIDADE 31,50
ASSENTO SANITARIO ALUMASA CINZA CLARO 1,00 UNIDADE 28,00
FITA VEDA ROSCA 12MMX10M 1,00 UNIDADE 1,00
ADESIVO P\ TUBO 75G 1,00 UNIDADE 5,60
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 1,00 UNIDADE 7,30
PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA Nº10 2,00 UNIDADE 4,20
PLUG C/ROSCA DE 1/2 1,00 UNIDADE 0,40
REGISTRO 20MM ESFERA SOLDAVEL KRONA 1,00 UNIDADE 7,10
ESPUDE DE LIGAÇÃO P/VASO SANITÁRIO 1,00 UNIDADE 3,70
OLEO DENGRIPANTE SPRAY 300ML PROTEG CLUB 1,00 UNIDADE 7,00
REGISTRO 20MM BCO CHU.DE PRESSÃO SOLDAVEL 1,00 UNIDADE 7,80
ENGATE FLEXIVEL 1/2X50CM 2,00 PACOTE 6,40
SURRA AÇO RAPIDO BIMETAL STARRET 1,00 UNIDADE 9,50
ADESIVO INSTANTANEO 1,00 UNIDADE 8,60
CABO PP2 COND.2X2,50MM 750V 21,00 UNIDADE 151,20
PLUGUE MACHO 2P 10A 7,00 UNIDADE 35,00
TOMADA BARRA 2P+T 3TOMADA 10A 7,00 UNIDADE 102,90
FITA ISOLANTE 18MMX10MM 1,00 UNIDADE 4,50

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 448,65 40909 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 83798

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