Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 24/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24030014
- Data do pagamento 24/03/2021
- Valor 9.800,64 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.800,64 | 13712 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 13712X |
Dados do empenho de número 19020012
- Empenho feito em 19/02/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor
- Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FORCENIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. FATURA COM NÚMERO DE REFERÊNCIA 610009055719.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19020012 | 19 de fevereiro de 2021 | Empenho | Realizado | 8.209,59 |
| 19030009 | 19 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 8.209,59 |
| 20040010 | 20 de abril de 2021 | Pagamento | Realizado | 8.209,59 |