Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 24/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24030013
- Data do pagamento 24/03/2021
- Valor 33.753,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 33.753,88 | 13712 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 13712X |
Dados do empenho de número 18030002
- Empenho feito em 18/03/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: DIGITAL PRODUT OS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0032 - Gestao e Manutenção da Secretaria Mun. de Assist. Social
- Projeto / Atividade: 2.029 - Funcionamento e Manuntenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REF. A FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER BYQUALE BQMLT2340/2370, NO MÊS DE MARÇO/2021. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030002 | 18 de março de 2021 | Empenho | Realizado | 80,00 |
| 18030002 | 18 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 06040026 | 6 de abril de 2021 | Pagamento | Realizado | 80,00 |