Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010005
- Data do pagamento 24/01/2024
- Valor 16.201,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 16.201,20 | 8816 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100114 |
Dados do empenho de número 18010001
- Empenho feito em 18/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. CORREA CONS TRUCOES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2023 PREG'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor
- Projeto / Atividade: 2.121 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 015/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18010001 | 18 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.201,20 |
| 19010002 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.201,20 |
| 24010005 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.201,20 |