Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15030007
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 2.999,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.999,00 | 31505 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100114 |
| N/A | Débito | 0,90 | 31505 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100114 |
Dados do empenho de número 27020005
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 53.675.968 VAN ESSA DE CÁSSIA PAIXÃO DA SIL VA LIMA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0005 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, BROTHER E HP. TROCA DE CARTUCHO DE TONER HP, RECARGA DE TONER HP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020005 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.999,90 |
| 27020006 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.999,90 |
| 15030008 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 0,90 |
| 15030007 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.999,00 |