Câmara Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20030018
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 2.390,29 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 37.662,10 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 2.390,29 | 32004 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 2.914,29 | 32005 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
Dados do empenho de número 01030001
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - VEREAD ORES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 011 - Câmara Municipal de Igarapé-Açu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de Março de 2024, conforme Autorização Superior.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030001 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 71.633,34 |
20030016 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 71.633,34 |
20030019 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.914,29 |
20030018 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.390,29 |
20030017 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 66.328,76 |