Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri ( 02/01/2017 a 10/11/2017 ) - PA
Dados do pagamento de número 18080011
- Data do pagamento 18/08/2017
- Valor 2.482,55 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.436,48 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-MIRÍ | 4414 | 155551 |
N/A | Débito | 2,68 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-MIRÍ | 4414 | 155551 |
Retenções | N/A | 43,39 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 10010018
- Empenho feito em 10/01/2017
- Tipo: Global
- Credor: ABILIO DOS SAN TOS BARBOSA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2017-000003'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0004 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.096 - Manut. do Centro de Referencia Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Transf.conv.do Estado
- Histórico: locação de imóvel, onde funciona o CRAS Nazaré, aos encargos da Secretaria de Assistência Social.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
10010018 | 10 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 29.790,60 |
30030004 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |
30030006 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |
30030005 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |
31030037 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.482,55 |
31030036 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.482,55 |
31030035 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.482,55 |
26040012 | 26 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |
12050109 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.482,55 |
31050085 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |
09060042 | 9 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.482,55 |
30060004 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |
13070043 | 13 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.482,55 |
31070123 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |
18080011 | 18 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.482,55 |
01090003 | 1 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |
13090070 | 13 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.482,55 |
03100001 | 3 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |
13100050 | 13 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.482,55 |
30100002 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.482,55 |