Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri ( 02/01/2017 a 10/11/2017 ) - PA
Dados do pagamento de número 02010004
- Data do pagamento 02/01/2017
- Valor 91,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 91,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 117,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 936,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 6,50 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 15,00 | 22762 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 962,00 | 2635 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 15,00 | 22762 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 30,00 | 22762 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 15,00 | 22762 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 15,00 | 22762 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 936,00 | 2635 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 923,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 5,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 19,50 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 705,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 19,50 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 700,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 665,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 5,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 600,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 15,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
| N/A | Débito | 5,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | BASA IG MIRI | 0066 | 2020979 |
Dados do empenho de número 02010009
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DA AMAZO NIA S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Saúde
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: tarifa bancaria referente ao ano de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010009 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 02010013 | 2 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 02010004 | 2 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 91,00 |
| 03020049 | 3 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 117,00 |
| 16020048 | 16 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 936,00 |
| 22020010 | 22 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6,50 |
| 09030077 | 9 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 15,00 |
| 13030033 | 13 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 962,00 |
| 23030013 | 23 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 15,00 |
| 27030042 | 27 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 30,00 |
| 04040004 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 15,00 |
| 12040109 | 12 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 936,00 |
| 19040094 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 15,00 |
| 12050103 | 12 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 923,00 |
| 16050086 | 16 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 19,50 |
| 19050026 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 19,50 |
| 26050046 | 26 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 5,00 |
| 16060001 | 16 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 705,00 |
| 14070058 | 14 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 16080039 | 16 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 665,00 |
| 21080016 | 21 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 5,00 |
| 14090078 | 14 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 19090010 | 19 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 15,00 |
| 22090007 | 22 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5,00 |