Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 02010164
- Data da liquidação: 02/01/2020
- Valor: 7.271,90 R$
- Nota fiscal: 386
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 26/12/2019
Acesso aos dados na nota fiscal
-
Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 15191230445162000102550010000003861092855130
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AGUA SANITARIA 1000 ML | 30,00 | CAIXA | 426,90 | |
| CESTO DE LIXO | 10,00 | UNIDADE | 250,00 | |
| CESTO COM TAMPA 60LTS | 10,00 | UNIDADE | 400,00 | |
| DESINFETANTE ECONOMICO 1L C/ 12 UNIDADES | 34,00 | CAIXA | 1.530,00 | |
| DESINFETANTE, TIPO CREOLINA, ANTI-SÉPTICO, | 30,00 | CAIXA | 1.410,00 | |
| DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | 35,00 | CAIXA | 1.400,00 | |
| INSETICIDA AEROSOL 400ML | 50,00 | UNIDADE | 400,00 | |
| PA COLETORA LIXO | 50,00 | UNIDADE | 225,00 | |
| TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, | 100,00 | UNIDADE | 600,00 | |
| ESPONJA DE AÇO ASSOLAN | 100,00 | PACOTE | 180,00 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | 50,00 | UNIDADE | 40,00 | |
| BOTINA | 10,00 | PAR | 410,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.271,90 | 136221 | Caixa Econômica Federal | IGARAPÉ-MIRI | 0452 | 6240178 |