Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 03010013
- Data do pagamento 03/01/2020
- Valor 2.350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 2.199,05 | 118257 | Caixa Econômica Federal | IGARAPÉ-MIRI | 0452 | 6240178 |
| Retenções | N/A | 150,95 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010088
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: RODRIGO PEREIR A PINHEIRO
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2018-002'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Saúde
- Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços prestados a secretaria municipal de saude deste municipio como medico clinico geral plantonista no hms. contratado emergencialmente atraves do contrato nº232/2019.com atendimento nos dias 01,02,03,05,23,24,26,,29 e 30 de novembro de 2019
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010088 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 21.150,00 |
| 02010145 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.350,00 |
| 02010144 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.350,00 |
| 02010143 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.350,00 |
| 02010142 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.350,00 |
| 02010141 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.350,00 |
| 02010140 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.350,00 |
| 02010139 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.350,00 |
| 02010138 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.350,00 |
| 02010137 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.350,00 |
| 03010017 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.350,00 |
| 03010016 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.350,00 |
| 03010015 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.350,00 |
| 03010014 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.350,00 |
| 03010013 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.350,00 |
| 03010012 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.350,00 |
| 03010011 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.350,00 |
| 03010010 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.350,00 |
| 03010009 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.350,00 |