DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 14010003



  • Data da liquidação: 14/01/2020
  • Valor: 13.687,10 R$
  • Nota fiscal: 557
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 14/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL) 1.800,00 UNIDADE 3.510,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES 90º 100,00 UNIDADE 730,00
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML 200,00 UNIDADE 580,00
COADOR DE CAFE 6,00 UNIDADE 8,10
COPO DESCARTAVEL 180ML PCT 100UN 1.100,00 PACOTE 2.640,00
COPO DESCARTAVEL COM 200ML 1.000,00 PACOTE 2.450,00
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA 500ML 400,00 UNIDADE 612,00
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE 100,00 UNIDADE 50,00
FLANELA PARA LIMPEZA - AMARELA - 56X38CM 100,00 UNIDADE 175,00
LENÇO DE PAPEL 70,00 PACOTE 206,50
MANGUEIRA P/ JARDIM 20MT 20,00 UNIDADE 580,00
PA PARA LIXO EM PLASTICO 20,00 UNIDADE 37,00
PAPEL HIGIENICO 30Mx10CM-UND 500,00 UNIDADE 260,00
PAPEL TOALHA - PCT 150,00 PACOTE 462,00
PLASTICO SULFILME 10,00 ROLO 25,00
SABÃO DE COCO EM BARRA DE 1KG 151,00 UNIDADE 981,50
SODA CAUSTICA 20,00 UNIDADE 150,00
VASSOURA DE PIAÇAVA 50,00 UNIDADE 230,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.687,10 0 Caixa Econômica Federal AG. IPIXUNA 4522 6240192

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