Câmara Municipal de Irituia ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2018, Data maior ou igual a 01/01/2018, Data menor ou igual a 01/02/2018 ). Total das despesas: R$ 34.744,56.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Obras e serviços de engenharia

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2018 Data maior ou igual a 01/01/2018

12 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 34.744,56

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
22/01/2018	124.02	EMPRESTIMO BANCARIO	XX.X05.595/0001-XX CÂMARA MUNICIP AL DE IRITUIA	Realizado	EMPRESTIMO CONSIGNADO MES DE JANEIRO DE 2018.	1.433,80
22/01/2018	124.02	EMPRESTIMO BANCARIO	XX.X05.595/0001-XX CÂMARA MUNICIP AL DE IRITUIA	Realizado	EMPRESTIMO CONSIGNADO MES DE JANEIRO DE 2018.	2.083,41
22/01/2018	124.02	EMPRESTIMO BANCARIO	XX.X05.595/0001-XX CÂMARA MUNICIP AL DE IRITUIA	Realizado	EMPRESTIMO CONSIGNADO MES DE JANEIRO DE 2018.	19.762,62
22/01/2018	124.02	INSS-SEGURADO	XX.X05.595/0001-XX CÂMARA MUNICIP AL DE IRITUIA	Realizado	referente ao pagamento nesta data, do inss segurado, da folha dos Temporários, 13ª. decimo terceiro de 2017.	643,41
22/01/2018	124.02	INSS-SEGURADO	XX.X05.595/0001-XX CÂMARA MUNICIP AL DE IRITUIA	Realizado	referente ao pagamento nesta data, do inss segurado, da folha dos Temporários, mês de Dzembro de 2017.	674,64
22/01/2018	124.02	INSS-SEGURADO	XX.X05.595/0001-XX CÂMARA MUNICIP AL DE IRITUIA	Realizado	referente ao pagamento nesta data, do inss segurado, da folha dos comissionado, mês de Dezembro de 2017.	675,00
22/01/2018	124.02	INSS-SEGURADO	XX.X05.595/0001-XX CÂMARA MUNICIP AL DE IRITUIA	Realizado	referente ao pagamento nesta data, do inss segurado, da folha dos vereadores, mês de dezembro de 2017.	7.147,14
22/01/2018	124.02	PENSÃO ALIMENTICIA	XX.X05.595/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO -AGENTE P OLITICO-VEREAD ORES	Realizado	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO EM FOLHA DO VER.OSVALDINO DA SILVA BARBOSA,MÊS DE JANEIRO 2018.	350,00
22/01/2018	124.02	PENSÃO ALIMENTICIA	XX.X05.595/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO -AGENTE P OLITICO-VEREAD ORES	Realizado	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO EM FOLHA DO VER.MANOEL AGOSTINO CASTRO DOS SANTOS,PARA RAYANE PEDREIRA MORAES ,MÊS DE JANEIRO 2018.	408,35
22/01/2018	124.02	PENSÃO ALIMENTICIA	XX.X05.595/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO -AGENTE P OLITICO-VEREAD ORES	Realizado	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO EM FOLHA DO VER.MANOEL LUCILO CORDEIRO DA FONSECA,DEVIDO SO MENOR ANTONIO IGOR OLIVEIRA DA FONSECA, JANEIRO DE 2018.	502,35

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